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02 外貿企業增值稅申報表附表二怎么填(營改增后 增值稅申報表 附表二 怎么填)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-27 09:28:39【】3人已围观
简介稅勾選了,填也就沒有意義了.以前填到待抵扣里,當企業出口貨物不能退稅了,按內銷處理.開具出口轉內銷證明,可以把待抵扣稅額,轉到第11行"外貿企業進項稅額抵扣證明"進行抵扣.現在開具出口轉內銷證明后,直
所以具體操作以主管稅局規定為準.
"退稅勾選"、"抵扣勾選",它們有什么區別呢?
1、"抵扣勾選":是對用于辦理進項抵扣用途的發票進行勾選確認與統計簽名.
2、"退稅勾選":本功能僅外貿企業、外綜服企業具有該功能權限.是對用于辦理出口退稅的進項發票進行勾選確認.
退稅勾選or抵扣勾選?只能二選一,系統會自動監控,如果一張發票進行了退稅勾選,那就無法在抵扣界面查詢到.
"抵扣勾選"模塊可以勾選的發票數據包括:
由增值稅發票管理新系統開具且尚未完成認證的增值稅專用發票(代辦退稅專用發票除外)、機動車銷售統一發票信息、增值稅電子普通發票(通行費);
"退稅勾選"模塊以勾選的發票數據:
由增值稅發票管理新系統開具尚未認證的增值稅專用發票(代辦退稅專用發票除外).
上月開了紅字專用發票,本月報稅時,增值稅申報表附表二如何填寫,
上月開了紅字專用發票,本月報稅時,增值稅申報表附表二如何填寫,
增值稅申報表附表二21欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的金額是指開具紅字發票通知單的金額。
有進項稅額轉出的時候填寫。
若是你是銷方,開具紅字發票,不需要填寫21欄。
上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一怎么填寫上月開具了紅字發票本月增值稅報稅時附表一,如果負數發票大于正數發票就填寫負數金額和負數稅額,反之就填寫負數發票小于正數發票的正數金額和稅額。
增值稅申報表附表二你沒填機動車的。填在第一欄“認證相符的防偽稅控增值稅專用發票”和第二欄“其中:本期認證相符且本期申報抵扣”。
1,外貿企業銷售貨物的銷售額1800應填寫在主表的第9(免稅貨物銷售額)欄,會自動生成在第8(免稅貨物及勞務銷售額)欄,附表一的第十六欄(開具普通發票)也需要填寫銷售額。
2,進項稅額(在認證后申報時)填寫在附表二的24(本期認證相附且本期未申報抵扣)和25(期末已認證相符但未申報抵扣)兩欄,其實對于外貿企業來說26欄也應該填,但是一般不填也可以通過所以很少有人填。
3,主表第七欄(免抵退辦法出口貨物銷售額)是生產型出口企業填寫的(因為出口企業是“免抵退”的辦法),所以外貿企業不需要填寫。
4,如果是純外貿企業,沒有內銷業務,那么銷售額一般填寫在主表8、9、10三欄和附表一的第16欄。而進項填寫在23、24、25、26欄,具體的按照欄次的漢字要求填寫就可以,這些數額是累計的,辦理退稅的時候也不需要減掉,也不需要做進項轉出。
稅務報表的貼列,雖然有詳細的規定,但不如直接買粉絲你的主管稅務申報部門,他們講的才是權威,因為你要想他申報。
當月開具的增值稅專用發票已作廢,報稅時怎樣填寫申報表當月開出并在當月作廢的增值稅專用法票,無需反應在納稅申報表之中。
匯入銷項時雖然作廢的發票也匯入了但其銷售額及稅額是沒有累計。
上月開了增值稅專用發票本月開紅字發票,應怎么申報貴公司本月只有紅字發票,增值稅納稅申報表附列資料(一),申報表銷售貨物欄填零,轉到到下月沖減,填寫申報表后可能會申報比對不符,可直接找當地主管局,人工強行比對通過。:pan../s/1mi7DNRy
增值稅專用發票6%申報時如何填寫報表附表一(銷項稅申報表):選擇稅率為6%的行填寫不含稅收入合計,銷項稅額會自動計算
附表二(進項稅申報表):從認證的表單(表102)合計資料填寫進項稅票份數、進項稅額和不含稅金額
主表:不含稅收入再在第二行或第三行的對應格填一遍
減免稅申報表和應稅服務減除專案申報表建立后空申報
預提交申報,簽名確認,正式提交申報,完成
上月增值稅發票稅率開錯,本月紅沖怎么填寫申報表
納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為17%。
納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為13%:、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農藥、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。
納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為17%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務,應當分別核算不同稅率貨物或者應稅勞務的銷售額。未分別核算銷售額的,從高適用稅率。
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