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02 外貿企業做賬金額來源(外貿出口企業的賬務怎么做??)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-30 19:14:42【】2人已围观
简介稅率轉出增值稅額=離岸價格-應退增值稅稅額出口報關銷售時借:應收賬款貸:主營業務收入—出口銷售收入結轉商品銷售成本借:主營業務成本貸:庫存商品進項稅額轉出借:主營業務成本貸:應交稅金—應交增值稅(進項
轉出增值稅額=離岸價格-應退增值稅稅額
出口報關銷售時
借:應收賬款
貸:主營業務收入—出口銷售收入
結轉商品銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
進項稅額轉出
借:主營業務成本
貸:應交稅金—應交增值稅(進項稅額轉出)
計算出應收增值稅退稅款
借:應收出口退稅
貸:應交稅金—應交增值稅(出口退稅)
收到增值稅退稅款時
借:銀行存款
貸:應收出口退稅(增值稅)
出口退稅做賬怎么做
1、出口時:\x0d\x0a借:應收賬款-應收外匯賬款XXX(500美金*6
8317)3415
85元\x0d\x0a 貸:主營業務收入(出口銷售)3415
85元;\x0d\x0a2、結轉成本:\x0d\x0a借:主營業務成本(出口成本)(進貨不含稅金額)\x0d\x0a 貸:庫存商品XXX 進貨不含稅金額)\x0d\x0a3、申報退稅:\x0d\x0a借:應收賬款-應收出口退稅(進貨不含稅金額*16%)\x0d\x0a 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)(進貨不含稅金額*16%)\x0d\x0a4、不可退稅部分轉成本:\x0d\x0a借:主營業務成本(出口成本)(進貨不含稅金額*1%)\x0d\x0a貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(進貨不含稅金額*1%)\x0d\x0a5、申報表填增值稅申報表一第28行開具的“其他普通發票”欄下填開具的出口發票數量,第29行開具的“其他普通發票”欄下填出口銷售金額3415
85,第32行開具的“其他普通發票”欄下填出口銷售金額3415
85
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