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03 出口貿易企業增值稅申報流程(外貿公司出口退稅申報流程)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-01 14:22:58【】2人已围观
简介即可若出現不一致的結果,則需要修改申報明細數據第六步:生成預申報數據選擇“數據加工處理/生成預申報數據”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關聯號<=后,輸9個9若
第六步:生成預申報數據選擇“數據加工處理/生成預申報數據”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關聯號<=后,輸9個9若是單證申報,則選擇“單證申報點“確定”出現文本查看器,沒有錯誤則無內容顯示,點擊“關閉”出現“生成申報軟盤”對話框,①若是稅務局支持網上遠程預審,則選擇“遠程申報”,下面的路徑系統自動給出,其結果是打開一個出口退稅網頁,根據企業上傳的預審數據,稅務局遠程進行預審,并反饋預審信息,下載后企業可以根據反饋信息進行相關處理;②若是需要到稅務局進行預審,則選擇“本地預審”,路徑是A:,其需要進行預審數據被保存到軟盤上
企業攜帶軟盤到所屬稅務局進行預審
點擊“確定”彈出“生成預申報數據”窗口,顯出預申報數據存放路徑,以供遠程申報上傳使用第七步:遠程預審:登錄出口退稅遠程申報系統選擇“預審數據上傳”,輸入相關信息點擊“瀏覽”,通過預申報數據存放路徑找到預申報數據文件,點擊“上傳”,提示“上傳成功”
選擇“查詢下載信息”,找到已經預審完成的反饋信息后,點擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點擊“保存”
由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的,但其內容不同,所在當其提示“是否替換它”時,選擇“是”
第八步:預審反饋信息處理,進入出口退稅申報系統10
0版選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”,在彈出的“稅務機關反饋信息讀入”對話框中,根據前一步稅務機關預審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務機關反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數據嗎?”,選擇“是”,系統提示“成功讀入”,選擇“確定”選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業根據反饋信息來具體處理申報數據,比如說數據不正確的修改數據,電子信息未到的等待信息齊全等等
如果沒有影響正式申報的問題,就可以進行下一步,確認正式申報數據了
第九步:確認正式申報數據選擇“預審反饋處理/確認正式申報數據”,第十步:生成正式申報數據打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/進貨明細申報數據查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“2”打印出口明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/出口明細申報數據查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“2”注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報表為A4紙大小;如果選擇“打印報表”,則生成的報表為B4或A3紙型大小打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數據/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200901”,批次為“01”,以下內容自動生成,點擊“保存”
點擊“打印報表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數為“4”,紙型為A4大小生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“A”第十步:正式申報申報資料:裝訂報表封皮(1份)(需加蓋企業公章)出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業公章)進貨明細申報表(1份) (需加蓋企業公章)出口明細申報表(1份) (需加蓋企業公章)增值稅專用發票(抵扣聯)或分批單出口貨物報關單(出口退稅專用)出口商品專用發票外匯核銷單(出口退稅聯)正式申報軟盤
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