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06 外貿企業出口退稅申報系統最新版本(外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ,準備正式申報,顯示要我更新代碼,怎么辦?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-07-14 10:03:24【】4人已围观
简介料加工的進口料件,則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”,輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。購進其他外貿企業調撥的貨物出口的,按分割單的數量錄入“進貨數量”,增值部分的“進貨數量
計稅金額:即專用發票上的“計稅金額”;
法定征稅稅率:錄入該產品的征稅率,增值稅為17或13;消費稅從價定率的按小數點方式錄入,如10%,錄入0.1;從量定額的錄入單位稅額。
稅額:自動生成。如果生成的稅額比發票上的稅額大,要進行修改,小的可以不作修改,按回車進入下個字段;
退稅率:系統根據商品碼自動生成;
可退稅額:自動生成;
申報標志:空 : 該記錄處于未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報。
上述標志不需錄入,系統自動生成;
以上完畢后,點擊“保存”,按提示進行確認或確認并繼續追加。
注意:退消費稅的,在上述增值稅數據采集完成后,再進行消費稅進貨數據采集即可,不需要再做出口處理。
在所有數據錄入結束后,進行數據分解,數據分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。
(二)數據加工處理
實退稅數量以下為空,并不為錯,數據加工處理后將出現數字。
①進貨出口數量關聯檢查:對同一關聯號,同一商品碼下的進貨和出口數量進行檢查。
執行“數據加工處理\進貨出口數量關聯檢查”(此步必做,否則申報數據容易出錯,并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數據無法生成)。如果檢查結果出現錯誤標志“E”或“W”,則需對錯誤數據進行調整。關聯檢查后有“E”錯誤,必須檢查。
②換匯成本關聯檢查
建議要求所有外貿企業均在系統配置中設置換匯成本的檢查。
③預申報數據一致性檢查
④生成預申報數據。
在關聯檢查結果未出現“E”的情況下,進行如下處理:
預申報:點擊“數據加工處理” 之“生成預申報數據”,依提示生成一個文件夾,將該文件夾壓縮命名為本單位的海關代碼,在國稅網站上進行預審。輸入關聯號≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預申報數據。
(三)、預申報及預審
1稅務機關反饋預申報審核結果。
2業根據反饋的預申報審核結果調整申報數據,準備正式申報。
關于預申報的方法,各個地方處理不盡相同,有些是上傳國稅網,有些是上申報大廳申報
(四)、退稅正式申報
正式申報:執行“預審反饋處理---確認正式申報數據”將數據提交到“正式申報環節”。
1、生成申報數據并打印申報表
①、 查詢并打印退稅申報表
確認申報數據準確無誤后方可打印表格。
打印明細申報表:在“退稅申報本次申報明細”和“退稅進貨本次申報明細”中,執行“擴展功能”申報表打印,預覽無誤后,點擊打印及可。
②、生成并打印匯總表
匯總表的主要內容根據明細表數據自動生成,但企業可以進行修改。注意以下內容是否有誤:
申報年月
申報批次
總進項金額
申報退稅額
打印匯總表,同上。 打印主要對“擴展功能”。
注意一點:匯總表上的應退稅額和進貨稅額可能和明細表上有點小差異,修改的方法是:1應退稅額要達到三表統一2進項稅額要求和進貨明細表的數據統一,和出貨不統一,不影響退稅申報
上述操作后,若發現有錯誤或已申報數據中無數據,點擊“撤銷本次申報”,重新進行數據加工處理、生成申報。
③、生成退稅軟盤:
執行“數據統計上報\生成退稅申報軟盤”,選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件:
建議:每一次申報按“申報年月+批次”在硬盤建立一個文件夾進行數據備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號重復。
2、整理裝訂單證
按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發票、消費稅須報消費稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報關單、出口發票。 有不了解的地方可以追問,希望對你有幫助``!
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